1. Decreto de creación y sus modificaciones - Responsable: Rogelio
Entregado
100%
2. Reglamento Interior - Responsable: Rogelio
Entregado
100%
3. Manuales de organización y procedimientos - Responsable: Rogelio
Entregado
100%
4. Estructura orgánica autorizada - Responsable: Aline
Pendiente
5. Plantilla de personal autorizada - Responsable: Aline
Pendiente
6. Tabulador de sueldos y salarios - Responsable: Aline
Pendiente
7. Expediente de personal - Responsable: Aline
Pendiente
8. Avisos de movimientos al patrón de personal - Responsable: Aline
Pendiente
9. Controles de asistencia - Responsable: Aline
Pendiente
10. Reportes de incidencias del personal - Responsable: Aline
Pendiente
11. Oficios de comisión de personal - Responsable: Aline
Pendiente
12. Nominas de pago en archivos editables - Responsable: Aline
Pendiente
13. Archivos de dispersión de nomina - Responsable: Aline
Pendiente
14. Carga académica del personal docente - Responsable: Coordinación académica
Pendiente
15. Matricula escolar - Responsable: Coordinación académica
Pendiente
16. Relación de alumnos que causaron baja - Responsable: Coordinación académica
Pendiente
17. Oficios de incompatibilidad de horarios del personal - Responsable: Aline
Pendiente
18. Presupuesto de ingresos calendarizado - Responsable: Elsa
Pendiente
19. Presupuesto de egresos calendarizado - Responsable: Elsa
Pendiente
20. Estados financieros y presupuestales - Responsable: Elsa
Pendiente
21. Balanza de comprobación por el periodo sujeto a revisión - Responsable: Elsa
Pendiente
22. Auxiliares contables por el periodo sujeto a revisión - Responsable: Elsa
Pendiente
23. Pólizas de egresos, diario y cheque con su documentación - Responsable: Jaqueline
Pendiente
24. Pólizas de ingresos identificando el origen de los mismos - Responsable: Jaqueline
Pendiente
25. Estados de cuentas bancarias - Responsable: Elsa
Pendiente
26. Tabulador de costos autorizado por los servicios que presta la Universidad - Responsable: Coordinación Académica
Pendiente
27. Tabulador de costos autorizado por los servicios que presta la Universidad - Responsable: Elsa
Pendiente
28. Inventario y resguardo de los bienes muebles - Responsable: Stephany
Pendiente
29. Plantilla del parque vehicular - Responsable: Stephany
Pendiente
30. Controles de almacén de materiales y suministros - Responsable: Stephany
Pendiente
31. Actas de sesiones realizadas por el órgano de gobierno - Responsable: Rogelio
Entregado
100%
32. Contrato de comodato - Responsable: pendiente
En observación
50%
33. Programas, convenios y contratos de colaboración - Responsable: Rogelio
Entregado
100%
34. Programa anual de adquisiciones - Responsable: Stephany
Pendiente
35. Programa operativo anual - Responsable: Elsa
Pendiente